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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003920
Nro. de Timbrado
11471326
Monto de la Factura
₲ 160.807.500
Nro. de Orden de Pago
10916
Fecha de Orden de Pago
14-11-2016
Fecha Emisión Cheque
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.144.152
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 600.348
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.063.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
125/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-16-122656
Monto Contrato
₲ 3.385.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.385.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.297.701.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313130
Nombre de la Licitación
CVE N° 20/16 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips