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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0013637
Nro. de Timbrado
11429731
Monto de la Factura
₲ 67.000.000
Nro. de Orden de Pago
2438
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.516.534
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 250.133
Retención IVA
₲ 957.143
Retención Renta
₲ 1.276.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
152/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-16-122142
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.033.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313130
Nombre de la Licitación
CVE N° 20/16 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips