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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006701
Nro. de Timbrado
11447480
Monto de la Factura
₲ 844.200.000
Nro. de Orden de Pago
2286
Fecha de Orden de Pago
13-02-2017
Fecha Emisión Cheque
13-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.383.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.151.680
Retención IVA
₲ 12.060.000
Retención Renta
₲ 16.080.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 105.525.000
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
129/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-16-122144
Monto Contrato
₲ 4.163.825.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.009.560.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.788.982.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313130
Nombre de la Licitación
CVE N° 20/16 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips