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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003974
Nro. de Timbrado
11430609
Monto de la Factura
₲ 70.200.000
Nro. de Orden de Pago
10764
Fecha de Orden de Pago
10-11-2016
Fecha Emisión Cheque
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.597.920
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 262.080
Retención IVA
₲ 1.002.857
Retención Renta
₲ 1.337.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
145/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-16-122139
Monto Contrato
₲ 140.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.356.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313130
Nombre de la Licitación
CVE N° 20/16 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips