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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008347
Nro. de Timbrado
11209866
Monto de la Factura
₲ 37.504.200
Nro. de Orden de Pago
10638
Fecha de Orden de Pago
10-11-2016
Fecha Emisión Cheque
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.114.042
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 140.018
Retención IVA
₲ 535.774
Retención Renta
₲ 714.366
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
136/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-16-122137
Monto Contrato
₲ 279.424.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.424.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.066.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313130
Nombre de la Licitación
CVE N° 20/16 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips