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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001439
Nro. de Timbrado
11888243
Monto de la Factura
₲ 50.258.162
Nro. de Orden de Pago
3633
Fecha de Orden de Pago
24-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.794.598
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 179.102
Retención IVA
₲ 1.370.677
Retención Renta
₲ 913.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
420/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-16-131685
Monto Contrato
₲ 50.258.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.258.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.794.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318336
Nombre de la Licitación
CVE Nº 31-16 REPARACION DE COMPRESORES INGERSOLL RAND DE LA PLANTA DE OXIGENO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips