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Datos del Pago
Nro. de Factura
2-1-4453/45/04
Nro. de Timbrado
11852103
Monto de la Factura
₲ 56.220.000
Nro. de Orden de Pago
2913
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.464.195
IVA
₲ 5.110.910
Retención DNCP
₲ 200.350
Retención IVA
₲ 1.533.275
Retención Renta
₲ 1.022.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR RC Nº 042/14
Código de Contratación (CC)
CE-25006-14-97815
Monto Contrato
₲ 269.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.856.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.628.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279117
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPO INFORMATICO, MIGRACION DE DATOS, SISTEMAS Y APLICACIONES DEL EQUIPO AS/400
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar