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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002701
Nro. de Timbrado
10848102
Monto de la Factura
₲ 11.244.000
Nro. de Orden de Pago
3241
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.692.839
IVA
₲ 1.022.182
Retención DNCP
₲ 40.070
Retención IVA
₲ 306.655
Retención Renta
₲ 204.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR RC Nº 042/14
Código de Contratación (CC)
CE-25006-14-97815
Monto Contrato
₲ 269.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.856.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.628.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279117
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPO INFORMATICO, MIGRACION DE DATOS, SISTEMAS Y APLICACIONES DEL EQUIPO AS/400
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar