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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 1.705.935
Nro. de Orden de Pago
1784
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
23-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.699.732
IVA
₲ 155.085
Retención DNCP
₲ 6.203
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
PR Nº 477/14
Código de Contratación (CC)
CE-25006-14-90599
Monto Contrato
₲ 20.471.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.471.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.396.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271528
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SISTEMA ELECTRONICO PARA TRANSACCIONES EN EL MERCADO DE DIVISAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar