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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-577
Monto de la Factura
₲ 1.705.935
Nro. de Orden de Pago
2810
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.699.732
IVA
₲ 155.085
Retención DNCP
₲ 6.203
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
PR Nº 477/14
Código de Contratación (CC)
CE-25006-14-90599
Monto Contrato
₲ 20.471.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.471.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.396.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271528
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SISTEMA ELECTRONICO PARA TRANSACCIONES EN EL MERCADO DE DIVISAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar