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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000054
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
2767
Fecha de Orden de Pago
05-01-2011
Fecha Emisión Cheque
05-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 54.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO COLMAN CHAVEZ
RUC
2927258-0
Número de Contrato
PBS/CE/70/2010
Código de Contratación (CC)
CE-28004-10-17224
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.109.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196539
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TÉCNICOS DE PINTURA ARTISTICA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado