- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0019750
Nro. de Timbrado
11644552
Monto de la Factura
₲ 2.401.443
Nro. de Orden de Pago
201605121
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.283.553
IVA
₲ 218.314
Retención DNCP
₲ 8.733
Retención IVA
₲ 65.494
Retención Renta
₲ 43.663
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
49/15
Código de Contratación (CC)
CE-24003-15-115754
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.915.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.740.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291074
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande