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Datos del Pago
Nro. de Factura
172083
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 20.165.274.117
Nro. de Orden de Pago
2024
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.084.612.999
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.661.118
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/PS N° 007/18
Código de Contratación (CC)
CE-25006-19-168234
Monto Contrato
₲ 76.806.577.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.806.577.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.499.350.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NAFTA VIRGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar