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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7785/7786
Nro. de Timbrado
133494400
Monto de la Factura
₲ 237.823.000
Nro. de Orden de Pago
1500001139
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.011.970
IVA
₲ 21.620.273
Retención DNCP
₲ 838.866
Retención IVA
₲ 6.486.082
Retención Renta
₲ 6.486.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
PR/PS N° 136
Código de Contratación (CC)
CE-25006-19-172330
Monto Contrato
₲ 237.823.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.823.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.011.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar