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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0056027
Monto de la Factura
₲ 70.085.700
Nro. de Orden de Pago
2000004316
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.015.633
IVA
₲ 6.371.427
Retención DNCP
₲ 247.211
Retención IVA
₲ 1.911.428
Retención Renta
₲ 1.911.428
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
98/17
Código de Contratación (CC)
CE-24001-17-138927
Monto Contrato
₲ 882.236.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.242.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.464.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321465
Nombre de la Licitación
CVE N° 02-17 RECARGA DE EXTINTORES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips