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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00078-0000350
Nro. de Timbrado
11799515
Monto de la Factura
₲ 244.050.000
Nro. de Orden de Pago
3756
Fecha de Orden de Pago
28-03-2017
Fecha Emisión Cheque
28-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.087.109
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 869.706
Retención IVA
₲ 6.655.911
Retención Renta
₲ 4.437.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
455/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-17-135174
Monto Contrato
₲ 566.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.064.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319327
Nombre de la Licitación
CVE N° 17-16 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips