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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Nro. de Timbrado
11867020
Monto de la Factura
₲ 184.776.000
Nro. de Orden de Pago
7998
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.241.016
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 658.474
Retención IVA
₲ 5.039.346
Retención Renta
₲ 3.359.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 18.477.600
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
456/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-17-135175
Monto Contrato
₲ 184.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.776.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.241.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319327
Nombre de la Licitación
CVE N° 17-16 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips