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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027137
Nro. de Timbrado
11994673
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
4601
Fecha de Orden de Pago
11-04-2017
Fecha Emisión Cheque
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
454/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-17-135173
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.156.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319327
Nombre de la Licitación
CVE N° 17-16 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips