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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Nro. de Timbrado
11948462
Monto de la Factura
₲ 3.589.305.885
Nro. de Orden de Pago
3509
Fecha de Orden de Pago
22-03-2017
Fecha Emisión Cheque
22-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.413.364.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.790.981
Retención IVA
₲ 97.890.161
Retención Renta
₲ 65.260.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
51/17
Código de Contratación (CC)
CE-24001-17-135933
Monto Contrato
₲ 21.535.835.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.535.835.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.615.527.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321395
Nombre de la Licitación
CVE N° 04-17 CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips