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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002187
Nro. de Timbrado
12052267
Monto de la Factura
₲ 463.700.000
Nro. de Orden de Pago
6907
Fecha de Orden de Pago
08-06-2017
Fecha Emisión Cheque
08-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.970.269
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.652.458
Retención IVA
₲ 12.646.364
Retención Renta
₲ 8.430.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
96/17
Código de Contratación (CC)
CE-24001-17-138735
Monto Contrato
₲ 2.318.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.318.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.255.436.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325177
Nombre de la Licitación
CVE N° 06-17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips