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Datos del Pago
Nro. de Factura
351
Nro. de Timbrado
14097825
Monto de la Factura
₲ 106.334.000
Nro. de Orden de Pago
2460
Fecha de Orden de Pago
29-07-2020
Fecha Emisión Cheque
29-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.693.043
IVA
₲ 5.063.524
Retención DNCP
₲ 332.117
Retención IVA
₲ 1.283.958
Retención Renta
₲ 2.567.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G2 S.A
RUC
80079149-5
Número de Contrato
006/2020
Código de Contratación (CC)
CE-23022-20-189380
Monto Contrato
₲ 106.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.567.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.383.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS NECESARIOS ANTE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID- 19)
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta