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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010052147
Nro. de Timbrado
17718309
Monto de la Factura
₲ 457.250.000
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
12-02-2025
Fecha Emisión Cheque
13-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.701.136
IVA
₲ 41.568.182
Retención DNCP
₲ 1.662.727
Retención IVA
₲ 12.470.455
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-30001-25-249917
Monto Contrato
₲ 457.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.834.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.701.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452115
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS PARA RESIDUOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones