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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035372
Monto de la Factura
₲ 45.937.408
Nro. de Orden de Pago
32901
Fecha de Orden de Pago
20-06-2011
Fecha Emisión Cheque
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.685.640
IVA
Retención DNCP
₲ 163.704
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CE-26002-11-25823
Monto Contrato
₲ 45.937.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.849.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.685.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220312
Nombre de la Licitación
Repuestos para Estaciones de bombeo del Interior del País
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap