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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-002-0012997
Monto de la Factura
₲ 6.210.000
Nro. de Orden de Pago
32904
Fecha de Orden de Pago
20-06-2011
Fecha Emisión Cheque
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.905.597
IVA
Retención DNCP
₲ 22.130
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CE-26002-11-25822
Monto Contrato
₲ 6.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.927.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.905.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220312
Nombre de la Licitación
Repuestos para Estaciones de bombeo del Interior del País
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap