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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 149.740.000
Nro. de Orden de Pago
31914
Fecha de Orden de Pago
07-02-2011
Fecha Emisión Cheque
21-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.400.018
IVA
Retención DNCP
₲ 533.619
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
CE-26002-11-20322
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.733.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.864.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204995
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de Bombas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap