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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001756
Monto de la Factura
₲ 11.625.350
Nro. de Orden de Pago
32479
Fecha de Orden de Pago
04-04-2011
Fecha Emisión Cheque
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.055.164
IVA
Retención DNCP
₲ 41.427
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CE-26002-11-22451
Monto Contrato
₲ 41.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.947.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.798.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211242
Nombre de la Licitación
Adquisición de accesorios para cableado subterraneo - Plan Bicentenario
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap