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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00026570
Monto de la Factura
₲ 1.291.000
Nro. de Orden de Pago
32157
Fecha de Orden de Pago
18-02-2011
Fecha Emisión Cheque
23-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.251.190
IVA
Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
484
Código de Contratación (CC)
CE-26002-11-20320
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.013.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.722.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204995
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de Bombas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap