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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0090204
Monto de la Factura
₲ 552.236.600
Nro. de Orden de Pago
32880
Fecha de Orden de Pago
15-06-2011
Fecha Emisión Cheque
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.529.002
IVA

Retención DNCP
₲ 196.843
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CE-26002-11-25949
Monto Contrato
₲ 55.236.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.725.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.529.002

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220312
Nombre de la Licitación
Repuestos para Estaciones de bombeo del Interior del País
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap