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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-30505
Nro. de Timbrado
12162025
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
1043
Fecha de Orden de Pago
24-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.872.727
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 127.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY
RUC
80021518-4
Número de Contrato
22/17
Código de Contratación (CC)
CE-27004-17-144510
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.872.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324362
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROMOCIONES COMERCIALES EN FERIAS ORGANIZADAS POR LA ARP
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero