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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023921
Monto de la Factura
₲ 24.942.500
Nro. de Orden de Pago
7403
Fecha de Orden de Pago
13-07-2011
Fecha Emisión Cheque
13-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.719.864
IVA
Retención DNCP
₲ 88.886
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-26355
Monto Contrato
₲ 482.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.635.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.915.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220286
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos Declarados Desiertos en la VE 60/10, LPN 65/10, LPN 81/10 e insumos solicitados para Dengue e Influenza para el IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips