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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005729
Monto de la Factura
₲ 28.728.000
Nro. de Orden de Pago
5877
Fecha de Orden de Pago
20-06-2012
Fecha Emisión Cheque
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.319.806
IVA
Retención DNCP
₲ 102.376
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-44051
Monto Contrato
₲ 1.274.713.203
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.096.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 865.707.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221153
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA FRESENIUS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips