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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006789
Monto de la Factura
₲ 27.216.000
Nro. de Orden de Pago
4660
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.881.921
IVA
₲ 2.474.182
Retención DNCP
₲ 96.988
Retención IVA
₲ 742.255
Retención Renta
₲ 494.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-44051
Monto Contrato
₲ 1.274.713.203
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.096.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 865.707.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221153
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA FRESENIUS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips