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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010049444
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. de Orden de Pago
2312
Fecha de Orden de Pago
15-03-2012
Fecha Emisión Cheque
15-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.765.888
IVA
Retención DNCP
₲ 14.112
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
479/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-44805
Monto Contrato
₲ 25.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.308.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.258.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE Nº 16/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips