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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 79.296.700
Nro. de Orden de Pago
4521
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.409.720
IVA
₲ 7.208.790

Retención DNCP
₲ 282.585
Retención IVA
₲ 2.162.637
Retención Renta
₲ 1.441.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
408/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-39639
Monto Contrato
₲ 2.129.884.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.065.796.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.998.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206533
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS TERMINADOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y ENCARNACION DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips