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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001549
Monto de la Factura
₲ 127.673.600
Nro. de Orden de Pago
3222
Fecha de Orden de Pago
13-04-2012
Fecha Emisión Cheque
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.415.272
IVA
Retención DNCP
₲ 454.982
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
408/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-39639
Monto Contrato
₲ 2.129.884.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.065.796.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.998.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206533
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS TERMINADOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y ENCARNACION DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips