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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010022998
Monto de la Factura
₲ 14.680.000
Nro. de Orden de Pago
5879
Fecha de Orden de Pago
02-06-2011
Fecha Emisión Cheque
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.621.212
IVA
Retención DNCP
₲ 52.314
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-20457
Monto Contrato
₲ 58.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.839.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.631.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206526
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 35/10 Y LPN N°22/10 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips