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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024035
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
9478
Fecha de Orden de Pago
06-09-2011
Fecha Emisión Cheque
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.919.720
IVA
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-20457
Monto Contrato
₲ 58.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.839.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.631.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206526
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 35/10 Y LPN N°22/10 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips