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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053142
Monto de la Factura
₲ 576.450.000
Nro. de Orden de Pago
4194
Fecha de Orden de Pago
08-05-2012
Fecha Emisión Cheque
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.082.920
IVA
Retención DNCP
₲ 2.152.080
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
426/2011
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-39710
Monto Contrato
₲ 1.152.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.235.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.082.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MEDICAMENTOS VARIOS NO COTIZADOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN DIFERENTES LLAMADOS Y CON INCREMENTO DE CONSUMO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips