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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-020534
Monto de la Factura
₲ 69.645.780
Nro. de Orden de Pago
2968
Fecha de Orden de Pago
02-04-2012
Fecha Emisión Cheque
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.064.243
IVA
Retención DNCP
₲ 260.010
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
601
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-46238
Monto Contrato
₲ 69.645.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.324.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.064.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE ERLOTINIB 150 MG COMPRIMIDO PARA ASEGURADA NILDA DE LA CRUZ RODRIGUEZ DE CAJE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips