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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004028
Monto de la Factura
₲ 57.206.263
Nro. de Orden de Pago
2887
Fecha de Orden de Pago
30-03-2011
Fecha Emisión Cheque
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.402.116
IVA
Retención DNCP
₲ 203.862
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
621/10
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-20220
Monto Contrato
₲ 57.206.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.605.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.402.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156642
Nombre de la Licitación
VE N° 02/10 ADQUISICION DE REPUESTO PARA EQUIPO DE TOMAGRAFIA DE LA MARCA SIEMENS DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips