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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003204
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
8404
Fecha de Orden de Pago
09-08-2011
Fecha Emisión Cheque
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.552.960
IVA
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-27524
Monto Contrato
₲ 33.942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.737.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.067.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220286
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos Declarados Desiertos en la VE 60/10, LPN 65/10, LPN 81/10 e insumos solicitados para Dengue e Influenza para el IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips