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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005107
Monto de la Factura
₲ 30.578.000
Nro. de Orden de Pago
2123
Fecha de Orden de Pago
07-03-2012
Fecha Emisión Cheque
07-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.979.122
IVA
Retención DNCP
₲ 70.482
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
257/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-29580
Monto Contrato
₲ 1.010.024.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.176.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.037.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219968
Nombre de la Licitación
CVE 11/01 CONT DE SERV DE ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUES P/ EQUIP DE RESONANCIA MAGNETICA DE LA MARCA SIEMENS MODELO MAGNETOM ESSENZA PERTENECIENTES AL HC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips