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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004386
Monto de la Factura
₲ 56.312.500
Nro. de Orden de Pago
11048
Fecha de Orden de Pago
21-10-2011
Fecha Emisión Cheque
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.552.164
IVA
Retención DNCP
₲ 200.677
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
257/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-29580
Monto Contrato
₲ 1.010.024.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.176.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.037.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219968
Nombre de la Licitación
CVE 11/01 CONT DE SERV DE ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUES P/ EQUIP DE RESONANCIA MAGNETICA DE LA MARCA SIEMENS MODELO MAGNETOM ESSENZA PERTENECIENTES AL HC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips