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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 5.312.500
Nro. de Orden de Pago
1487
Fecha de Orden de Pago
07-03-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.052.090
IVA
₲ 482.955
Retención DNCP
₲ 18.932
Retención IVA
₲ 144.887
Retención Renta
₲ 96.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
257/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-29580
Monto Contrato
₲ 1.010.024.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.176.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.037.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219968
Nombre de la Licitación
CVE 11/01 CONT DE SERV DE ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUES P/ EQUIP DE RESONANCIA MAGNETICA DE LA MARCA SIEMENS MODELO MAGNETOM ESSENZA PERTENECIENTES AL HC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips