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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002703
Monto de la Factura
₲ 56.854.200
Nro. de Orden de Pago
8991
Fecha de Orden de Pago
25-08-2011
Fecha Emisión Cheque
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.067.310
IVA
Retención DNCP
₲ 202.607
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERAPEUTIX S.A.
RUC
80011961-4
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-26699
Monto Contrato
₲ 472.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.136.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.861.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220395
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS DE TRATAMIENTOS RADIANTES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips