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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030008331
Monto de la Factura
₲ 189.314.000
Nro. de Orden de Pago
2229
Fecha de Orden de Pago
12-03-2012
Fecha Emisión Cheque
12-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.034.179
IVA
Retención DNCP
₲ 674.639
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
461/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-44834
Monto Contrato
₲ 1.506.848.571
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.114.886.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.111.601.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225156
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips