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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000081
Monto de la Factura
₲ 21.006.000
Nro. de Orden de Pago
2970
Fecha de Orden de Pago
02-04-2012
Fecha Emisión Cheque
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.976.324
IVA
Retención DNCP
₲ 74.858
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
474/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-44804
Monto Contrato
₲ 42.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.381.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.264.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE Nº 16/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips