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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002076
Monto de la Factura
₲ 79.860.000
Nro. de Orden de Pago
5459
Fecha de Orden de Pago
27-05-2011
Fecha Emisión Cheque
27-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.549.608
IVA
Retención DNCP
₲ 284.592
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-20459
Monto Contrato
₲ 121.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.734.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.300.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206526
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 35/10 Y LPN N°22/10 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips