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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009909
Monto de la Factura
₲ 110.700.000
Nro. de Orden de Pago
8142
Fecha de Orden de Pago
29-07-2011
Fecha Emisión Cheque
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.273.687
IVA
Retención DNCP
₲ 394.495
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
091
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-22547
Monto Contrato
₲ 702.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.093.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.935.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216743
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA POR URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA DERIVACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips