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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010741646
Monto de la Factura
₲ 25.704.000
Nro. de Orden de Pago
2564
Fecha de Orden de Pago
23-03-2012
Fecha Emisión Cheque
23-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.118.438
IVA
Retención DNCP
₲ 95.962
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
419/2011
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-38104
Monto Contrato
₲ 1.283.244.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.072.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.145.663.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MEDICAMENTOS VARIOS NO COTIZADOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN DIFERENTES LLAMADOS Y CON INCREMENTO DE CONSUMO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips